一 原輔材料管理規(guī)程
1. 入庫(kù)管理 原輔材料運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)，保管員認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)員所持的有效的申購(gòu)單和發(fā)票(或送貨單)，并且與所收貨物進(jìn)行核對(duì)。三者一致的還要對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，開具入庫(kù)單(一式三聯(lián))交給采購(gòu)員(兩聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián))，采購(gòu)員持發(fā)票(或客戶送貨單)和入庫(kù)單(一聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián))經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)賬。倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)依入庫(kù)單登記原輔材料帳。若有異常情況不允許入庫(kù)。客戶自己結(jié)帳的，保管員將入庫(kù)單(兩聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián))交給客戶，客戶憑入庫(kù)單(兩聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián))到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。
2. 在庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù)保管理員對(duì)在庫(kù)原輔材料的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證原輔材料不發(fā)生丟失，不出現(xiàn)變質(zhì)等現(xiàn)象。出現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
3. 發(fā)料 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單(三聯(lián))經(jīng)生產(chǎn)主管簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員收到領(lǐng)料單(兩聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)聯(lián))，依照領(lǐng)料單上的品名和數(shù)量發(fā)料，并依領(lǐng)料單登記原輔材料帳。
4. 單據(jù)的傳遞 入庫(kù)單(財(cái)務(wù)聯(lián))由采購(gòu)員及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，保管員及時(shí)將領(lǐng)料單(財(cái)務(wù)聯(lián))轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。每月月底前所有單據(jù)必須轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。
5. 報(bào)表 倉(cāng)庫(kù)管理員每月末對(duì)原輔材料的入庫(kù)單和領(lǐng)料單分別進(jìn)行匯總，編制入庫(kù)匯總表和發(fā)料匯總表，轉(zhuǎn)交公司統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)部。
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